Faktúra č. DFS0102/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS0102/24
  • Popis fakturovaného plnenia: minerál.voda
  • Dátum doručenia: 22.05.2024
  • Celková hodnota: 37,15 €
  • Identifikácia zmluvy: RD-3/2024
  • Identifikácia objednávky: SEM/2024/108, 20.05.24
  • Dátum zverejnenia: 04.06.2024
  • Poznámka:
Tlačiť