Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
- IČO: 17053676
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 241119
- Popis fakturovaného plnenia: Čistenie kanalizácie v priestoroch SOŠA Trnava
- Dátum doručenia: 24.05.2024
- Celková hodnota: 816,00 €
- Identifikácia objednávky: 24079
- Dátum zverejnenia: 30.05.2024
- Poznámka:
Tlačiť