Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
- IČO: 17053676
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 243047
- Popis fakturovaného plnenia: Dodávka - gumové rohože na úpravu ihriska 2 ks
- Dátum doručenia: 15.05.2024
- Celková hodnota: 142,80 €
- Identifikácia objednávky: 24078
- Dátum zverejnenia: 21.05.2024
- Poznámka:
Tlačiť