Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
- IČO: 17053676
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 243043
- Popis fakturovaného plnenia: Dodávka - tonery 2 ks
- Dátum doručenia: 29.04.2024
- Celková hodnota: 114,00 €
- Identifikácia objednávky: 24071
- Dátum zverejnenia: 10.05.2024
- Poznámka:
Tlačiť