Faktúra č. 241096

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 241096
  • Popis fakturovaného plnenia: Servis horáka, náhradné diely a nastavenie lakovacej kabíny SAIMA
  • Dátum doručenia: 24.04.2024
  • Celková hodnota: 492,00 €
  • Identifikácia objednávky: 24068
  • Dátum zverejnenia: 26.04.2024
  • Poznámka:
Tlačiť