Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
- IČO: 17053676
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 243035
- Popis fakturovaného plnenia: Dodávka - tonery 2 ks, myš k PC 10 ks
- Dátum doručenia: 08.04.2024
- Celková hodnota: 241,20 €
- Identifikácia objednávky: 24061
- Dátum zverejnenia: 17.04.2024
- Poznámka:
Tlačiť