Faktúra č. DFS0019/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS0019/24
  • Popis fakturovaného plnenia: zelenina
  • Dátum doručenia: 30.01.2024
  • Celková hodnota: 9,98 €
  • Identifikácia zmluvy: RD-4/2024
  • Identifikácia objednávky: SEM/2024/17, 26.01.24
  • Dátum zverejnenia: 28.02.2024
  • Poznámka:
Tlačiť