Faktúra č. DFS0020/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS0020/24
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 30.01.2024
  • Celková hodnota: 114,97 €
  • Identifikácia zmluvy: RD-1,2,8,9/2024
  • Identifikácia objednávky: SEM/2024/16, 22.01.24
  • Dátum zverejnenia: 27.02.2024
  • Poznámka:
Tlačiť