Faktúra č. 241025

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 241025
  • Popis fakturovaného plnenia: Lyžiarsky kurz žiakov SOŠA Trnava 29.1.2024-2.2.2024 - zapožičanie lyžiarskej výstroje žiakom
  • Dátum doručenia: 02.02.2024
  • Celková hodnota: 3 150,00 €
  • Identifikácia objednávky: 24028
  • Dátum zverejnenia: 09.02.2024
  • Poznámka:
Tlačiť