Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
- IČO: 17053676
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 241011
- Popis fakturovaného plnenia: Elektroinštalačné práce a zapojenie zariadení na SOŠA Trnava
- Dátum doručenia: 26.01.2024
- Celková hodnota: 1 780,00 €
- Identifikácia objednávky: 24019
- Dátum zverejnenia: 30.01.2024
- Poznámka:
Tlačiť