Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
- IČO: 17053676
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 241009
- Popis fakturovaného plnenia: Revízia prenosných elektrických spotrebičov v priestoroch SOŠA Trnava
- Dátum doručenia: 19.01.2024
- Celková hodnota: 2 397,60 €
- Identifikácia objednávky: 24010
- Dátum zverejnenia: 29.01.2024
- Poznámka:
Tlačiť