Faktúra č. 243003
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
- IČO: 17053676
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Daniela Bugárová - ASHIRA
- IČO: 52907783
- Adresa: Ulica Átriová 6764/5, 91701 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 243003
- Popis fakturovaného plnenia: Dodávka - OOPP pre zamestnanca ŠVJ SOŠA Trnava
- Dátum doručenia: 12.01.2024
- Celková hodnota: 116,00 €
- Identifikácia objednávky: 24017
- Dátum zverejnenia: 22.01.2024
- Poznámka: