Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
- IČO: 17053676
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 243001
- Popis fakturovaného plnenia: Dodávka - OOPP pre zamestnancov SOŠA Trnava
- Dátum doručenia: 10.01.2024
- Celková hodnota: 635,04 €
- Identifikácia objednávky: 24007
- Dátum zverejnenia: 16.01.2024
- Poznámka:
Tlačiť