Faktúra č. DFS0177/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS0177/23
  • Popis fakturovaného plnenia: nealko
  • Dátum doručenia: 06.12.2023
  • Celková hodnota: 108,40 €
  • Identifikácia zmluvy: RD-3,8/2023
  • Identifikácia objednávky: SEM/2023/171, 04.12.23
  • Dátum zverejnenia: 22.12.2023
  • Poznámka:
Tlačiť