Faktúra č. DFS0183/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS0183/23
  • Popis fakturovaného plnenia: ovocie, zelenina
  • Dátum doručenia: 11.12.2023
  • Celková hodnota: 214,38 €
  • Identifikácia zmluvy: RD-2/2023
  • Identifikácia objednávky: SEM/2023/167, 04.12.23
  • Dátum zverejnenia: 22.12.2023
  • Poznámka:
Tlačiť