Faktúra č. DFS0167/23

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
IČO: 00654302

Zmluvný partner

Názov: Boris Prítrský PRIMAPEK
IČO: 51992191
Adresa: Námestie 1. mája 98/16, 92205 Chtelnica

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFS0167/23
Popis fakturovaného plnenia: pekárske výrobky
Dátum doručenia: 23.11.2023
Celková hodnota: 59,82 €
Identifikácia zmluvy: RD-25/2022
Dátum zverejnenia: 05.12.2023
Poznámka:

Tlačiť