Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
- IČO: 17053676
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 233134
- Popis fakturovaného plnenia: Dodávka - tonery 6 ks
- Dátum doručenia: 22.11.2023
- Celková hodnota: 298,68 €
- Identifikácia objednávky: 23164
- Dátum zverejnenia: 25.11.2023
- Poznámka:
Tlačiť