Faktúra č. DFS0148/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS0148/23
  • Popis fakturovaného plnenia: zelenina
  • Dátum doručenia: 06.11.2023
  • Celková hodnota: 49,04 €
  • Identifikácia zmluvy: RD-2/2023
  • Identifikácia objednávky: SEM/2023/143, 03.11.23
  • Dátum zverejnenia: 22.11.2023
  • Poznámka:
Tlačiť