Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
- IČO: 17053676
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 233115
- Popis fakturovaného plnenia: Dodávka - OOPP pre zamestnancov SOŠA Trnava, čistiaci materiál
- Dátum doručenia: 03.11.2023
- Celková hodnota: 495,00 €
- Identifikácia objednávky: 23161
- Dátum zverejnenia: 15.11.2023
- Poznámka:
Tlačiť