Faktúra č. DFS0127/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS0127/23
  • Popis fakturovaného plnenia: zelenina
  • Dátum doručenia: 13.10.2023
  • Celková hodnota: 42,28 €
  • Identifikácia zmluvy: RD-2/2023
  • Identifikácia objednávky: SEM/2023/125, 10.10.23
  • Dátum zverejnenia: 03.11.2023
  • Poznámka:
Tlačiť