Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
- IČO: 17053676
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 231229
- Popis fakturovaného plnenia: Prečistenie vodovodnej kanalizácie na SOŠ automobilová Trnava
- Dátum doručenia: 05.10.2023
- Celková hodnota: 144,00 €
- Identifikácia objednávky: 23132
- Dátum zverejnenia: 16.10.2023
- Poznámka:
Tlačiť