Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
- IČO: 17053676
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 233079
- Popis fakturovaného plnenia: Dodávka - tonery 5 ks
- Dátum doručenia: 31.08.2023
- Celková hodnota: 222,00 €
- Identifikácia objednávky: 23115
- Dátum zverejnenia: 13.09.2023
- Poznámka:
Tlačiť