Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
- IČO: 17053676
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 231176
- Popis fakturovaného plnenia: Servisné práce PC - prenos dát a servis sekretariát, výdajňa jedál SOŠ automobilová Trnava
- Dátum doručenia: 20.07.2023
- Celková hodnota: 435,00 €
- Identifikácia objednávky: 23107
- Dátum zverejnenia: 31.07.2023
- Poznámka:
Tlačiť