Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
- IČO: 17053676
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 231175
- Popis fakturovaného plnenia: Oprava podlahovej krytiny na SOŠ automobilovej Trnava (sekretariát riaditeľa)
- Dátum doručenia: 17.07.2023
- Celková hodnota: 824,19 €
- Identifikácia objednávky: 23098
- Dátum zverejnenia: 22.07.2023
- Poznámka:
Tlačiť