Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
- IČO: 17053676
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 233061
- Popis fakturovaného plnenia: Dodávka materiál - tonery 5 ks
- Dátum doručenia: 19.06.2023
- Celková hodnota: 326,40 €
- Identifikácia objednávky: 23084
- Dátum zverejnenia: 01.07.2023
- Poznámka:
Tlačiť