Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
- IČO: 17053676
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 231149
- Popis fakturovaného plnenia: Preprava zo dňa 02.06.2023 na trase SOŠ automobilová Trnava - Dubnica nad Váhom a späť.
- Dátum doručenia: 09.06.2023
- Celková hodnota: 432,00 €
- Identifikácia objednávky: 23085
- Dátum zverejnenia: 17.06.2023
- Poznámka:
Tlačiť