Faktúra č. DFS0057/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
  • IČO: 00654302
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS0057/23
  • Popis fakturovaného plnenia: prepeličie vajcia
  • Dátum doručenia: 18.05.2023
  • Celková hodnota: 16,00 €
  • Identifikácia objednávky: SEM/2023/052, 02.05.2023
  • Dátum zverejnenia: 23.05.2023
  • Poznámka:
Tlačiť