Faktúra č. 231132
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
- IČO: 17053676
Zmluvný partner
- Názov: Thoma s. r. o.
- IČO: 54726387
- Adresa: Vladimira Clementisa 46, 91701 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 231132
- Popis fakturovaného plnenia: Orez stromov a kríkov na SOŠ automobilovej Trnava
- Dátum doručenia: 16.05.2023
- Celková hodnota: 1 149,00 €
- Identifikácia objednávky: 23071
- Dátum zverejnenia: 22.05.2023
- Poznámka: