Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
- IČO: 17053676
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 231109
- Popis fakturovaného plnenia: Revízia elektrického ručného náradia a predlžovačiek v SOŠ automobilovej Trnava
- Dátum doručenia: 21.04.2023
- Celková hodnota: 633,96 €
- Identifikácia objednávky: 23065
- Dátum zverejnenia: 27.04.2023
- Poznámka:
Tlačiť