Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
- IČO: 17053676
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 231101
- Popis fakturovaného plnenia: Dodávka - elektrická energia 01.03.2023-31.03.2023, vyúčtovanie
- Dátum doručenia: 31.03.2023
- Celková hodnota: 1 901,54 €
- Identifikácia zmluvy: 1309/2022
- Dátum zverejnenia:
- Poznámka:
Tlačiť