Faktúra č. 231099

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 231099
  • Popis fakturovaného plnenia: Za služby mobilnej siete 01.03.2023-31.03.2023
  • Dátum doručenia: 01.04.2023
  • Celková hodnota: 83,92 €
  • Dátum zverejnenia: 14.04.2023
  • Poznámka:
Tlačiť