Faktúra č. 231091

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 231091
  • Popis fakturovaného plnenia: Obedy za mesiac marec 2023 - zamestnanci
  • Dátum doručenia: 31.03.2023
  • Celková hodnota: 3 252,95 €
  • Identifikácia zmluvy: 01/S/2019
  • Dátum zverejnenia: 04.04.2023
  • Poznámka:
Tlačiť