Faktúra č. DFS0023/23
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
- IČO: 00654302
Zmluvný partner
- Názov: Boris Prítrský PRIMAPEK
- IČO: 51992191
- Adresa: Námestie 1. mája 98/16, 92205 Chtelnica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS0023/23
- Popis fakturovaného plnenia: pekárske výrobky
- Dátum doručenia: 20.03.2023
- Celková hodnota: 11,40 €
- Identifikácia zmluvy: RD-25/2022
- Identifikácia objednávky: SEM/2023/024, 01.03.23
- Dátum zverejnenia: 28.03.2023
- Poznámka: