Faktúra č. DFS0021/23
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mojmírova 99/28, Piešťany
- IČO: 00654302
Zmluvný partner
- Názov: Boris Prítrský PRIMAPEK
- IČO: 51992191
- Adresa: Námestie 1. mája 98/16, 92205 Chtelnica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS0021/23
- Popis fakturovaného plnenia: pekárske výrobky
- Dátum doručenia: 02.03.2023
- Celková hodnota: 17,06 €
- Identifikácia zmluvy: RD-25/2022
- Identifikácia objednávky: SEM/2023/021, 15.02.23
- Dátum zverejnenia: 27.03.2023
- Poznámka: