Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
- IČO: 17053676
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 233037
- Popis fakturovaného plnenia: Dodávka čistiacich prostriedkov do umývačky riadu - výdajňa jedál SOŠA Trnava
- Dátum doručenia: 13.03.2023
- Celková hodnota: 317,44 €
- Identifikácia objednávky: 23052
- Dátum zverejnenia: 27.03.2023
- Poznámka:
Tlačiť