Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
- IČO: 17053676
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 231070
- Popis fakturovaného plnenia: Servisné činnosti - oprava mailovej komunikácie na SOŠA Trnava
- Dátum doručenia: 28.02.2023
- Celková hodnota: 120,00 €
- Identifikácia objednávky: 23054
- Dátum zverejnenia: 09.03.2023
- Poznámka:
Tlačiť