Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
- IČO: 17053676
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 231037
- Popis fakturovaného plnenia: Zabezpečenie dopravy žiakov a pedagogického dozoru na lyžiarsky výcvik v termíne 30.01.2023-03.02.2023 Trnava-Hronec a späť
- Dátum doručenia: 03.02.2023
- Celková hodnota: 2 800,00 €
- Identifikácia objednávky: 23035
- Dátum zverejnenia: 15.02.2023
- Poznámka:
Tlačiť