Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
- IČO: 17053676
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 233018
- Popis fakturovaného plnenia: Dodávka materiál - lakovnícky, posypová soľ
- Dátum doručenia: 31.01.2023
- Celková hodnota: 257,26 €
- Identifikácia objednávky: 23018
- Dátum zverejnenia: 13.02.2023
- Poznámka:
Tlačiť