Faktúra č. 231038
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
- IČO: 17053676
Zmluvný partner
- Názov: LIGNOFER spol. s r.o.
- IČO: 31417922
- Adresa: Petzvalova 18, 91702 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 231038
- Popis fakturovaného plnenia: Renovácia pracovnej dosky stola, výroba a montáž pracovnej dosky podľa vzoru v učebni PNEU a HYDRAULIKA SOŠA Trnava
- Dátum doručenia: 07.02.2023
- Celková hodnota: 1 012,80 €
- Identifikácia objednávky: 23014
- Dátum zverejnenia: 09.02.2023
- Poznámka: