Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
- IČO: 17053676
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 231029
- Popis fakturovaného plnenia: Vodoinštalačné a kúrenárske práce na SOŠA Trnava
- Dátum doručenia: 02.02.2023
- Celková hodnota: 3 453,00 €
- Identifikácia objednávky: 23029
- Dátum zverejnenia: 08.02.2023
- Poznámka:
Tlačiť