Faktúra č. 231020
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
- IČO: 17053676
Zmluvný partner
- Názov: Thoma s. r. o.
- IČO: 54726387
- Adresa: Vladimira Clementisa 46, 91701 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 231020
- Popis fakturovaného plnenia: Elektroinštalačné práce na SOŠA Trnava - výmena zásuviek, vypínačov, ističa v lakovni, zapojenie vŕtačky do dielne motoráreň a ďalšie drobné práce
- Dátum doručenia: 26.01.2023
- Celková hodnota: 855,00 €
- Identifikácia objednávky: 23038
- Dátum zverejnenia: 31.01.2023
- Poznámka: