Faktúra č. 231016

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 231016
  • Popis fakturovaného plnenia: Výmena svietidiel v telocvični SOŠA Trnava - elektroinštalačné práce
  • Dátum doručenia: 24.01.2023
  • Celková hodnota: 3 903,00 €
  • Identifikácia objednávky: 23033
  • Dátum zverejnenia: 30.01.2023
  • Poznámka:
Tlačiť