Faktúra č. 231017
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
- IČO: 17053676
Zmluvný partner
- Názov: Thoma s. r. o.
- IČO: 54726387
- Adresa: Vladimira Clementisa 46, 91701 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 231017
- Popis fakturovaného plnenia: Výmena osvetlenia v dielni odbornej výuku SOŠA Trnava - elektroinštalačné práce
- Dátum doručenia: 24.01.2023
- Celková hodnota: 4 074,00 €
- Identifikácia objednávky: 23034
- Dátum zverejnenia: 30.01.2023
- Poznámka: