Faktúra č. 233013
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
- IČO: 17053676
Zmluvný partner
- Názov: LPšport, s.r.o.
- IČO: 46446842
- Adresa: Zelená 415/13, 92210 Trebatice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 233013
- Popis fakturovaného plnenia: Dodávka - športový inventár pre žiakov SOŠA Trnava
- Dátum doručenia: 20.01.2023
- Celková hodnota: 1 889,60 €
- Identifikácia objednávky: 23003
- Dátum zverejnenia: 27.01.2023
- Poznámka: