Faktúra č. 231013

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 231013
  • Popis fakturovaného plnenia: Odborná prehliadka elektrospotrebičov a školenie zamestnanca podľa §20
  • Dátum doručenia: 23.01.2023
  • Celková hodnota: 1 144,20 €
  • Identifikácia objednávky: 23030
  • Dátum zverejnenia: 26.01.2023
  • Poznámka:
Tlačiť