Faktúra č. 221197
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
- IČO: 17053676
Zmluvný partner
- Názov: Michal Suchopa
- IČO: 40898164
- Adresa: Podzámska 2854/32, 92601 Sereď
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 221197
- Popis fakturovaného plnenia: Oprava obrábacích strojov v dielňach SOŠ automobilovej Trnava (sústruh, fréza)
- Dátum doručenia: 30.08.2022
- Celková hodnota: 266,00 €
- Identifikácia objednávky: 22107
- Dátum zverejnenia: 09.09.2022
- Poznámka: