Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
- IČO: 17053676
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 223067
- Popis fakturovaného plnenia: Dodávka - úprava a tlač výukových materiálov - pracovné zošity projekt INTERREG V-A SK-CZ "Cezhraničná spolupráca ako nástroj prípravy absolventov odborných škôl"
- Dátum doručenia: 26.08.2022
- Celková hodnota: 6 384,00 €
- Identifikácia objednávky: 22104
- Dátum zverejnenia: 09.09.2022
- Poznámka:
Tlačiť