Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
- IČO: 17053676
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 221125
- Popis fakturovaného plnenia: Čistenie kanalizácie podľa požiadaviek v priestoroch SOŠ automobilovej Trnava
- Dátum doručenia: 12.05.2022
- Celková hodnota: 1 560,00 €
- Identifikácia objednávky: 22079
- Dátum zverejnenia: 23.05.2022
- Poznámka:
Tlačiť