Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
- IČO: 17053676
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 221119
- Popis fakturovaného plnenia: Vykonanie revízie elektrickej inštalácie na vonkajšom osvetlení v areáli SOŠ automobilovej Trnava
- Dátum doručenia: 05.05.2022
- Celková hodnota: 792,00 €
- Identifikácia objednávky: 22075
- Dátum zverejnenia: 13.05.2022
- Poznámka:
Tlačiť