Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
- IČO: 17053676
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 223042
- Popis fakturovaného plnenia: Dodávka - tonery 4 ks
- Dátum doručenia: 30.04.2022
- Celková hodnota: 139,20 €
- Identifikácia objednávky: 22077
- Dátum zverejnenia: 13.05.2022
- Poznámka:
Tlačiť